otre client vous verse 30% du montant du devis, comment facturer ?

Vous avez fait un devis de 2000€ H.T. pour une remise en état après travaux et avez demandé un acompte de 30% ?

Le client va donc vous payer 720€ T.T.C. (si vous êtes assujeti à la TVA) ou 600€ si vous êtes en auto/micro-entreprise (pas de TVA).

Comment facturer cet acompte reçu ?

Vous avez 2 possibilités :

• A | Faire 2 factures séparées, une pour l’acompte, et une pour le solde
• B | Faire une seule facture en mentionnant le montant de l’acompte reçu et le reste à payer

Pourquoi choisir une méthode plutôt que l’autre ? C’est plus une question de préférences et de simplicité pour vous.

Si vous comptez terminer le chantier dans plus de 2 mois faites 2 factures (acompte + solde). Vous faites la facture d’acompte tout de suite, puis la facture du solde quand le chantier sera terminé.
Vous recevrez un règlement par facture, plus simple à gérer en comptabilité.

Si vous signez le devis et recevez le chèque mais que vous allez intervennir dans 10 jours, faites la facture du montant total d’un coup !
Attention, vous aurez 2 règlements pour une seule facture. Nous allons voir ci-après comment le gérer.

A | Faire deux factures séparées

Là vous allez me demander, comment découper une voire plusieurs prestations en 2 factures !?

Imaginons que nous soyons sur un montant total de 2000€ H.T.
Il faut déjà partir du montant de l’acompte que vous avez reçu :
Le client vous a fait un chèque de 720€ T.T.C., il faut que vous sachiez combien ça fait en H.T., vous divisez donc par 1,2 (tva 20%) 720€T.T.C./1,2 = 600€H.T.
Si vous n’êtes pas assujeti à la TVA, le client vous aura fait un chèque de 600€ directement.

A noter qu’il sera ensuite préférable de reprendre la même technique pour la facture de solde :

• 1/ Afficher directement le montant du solde avec quantité à 1
• 2/ Afficher le montant total 100% puis ajouter une ligne en négatif (du montant de l’acompte / 30%)
• 3/ Afficher le montant total avec une quantité à 0.7 au lieu de 1 (70%)

Personellement je préfère utiliser la technique n°3 qui me semble être la plus claire pour le client et plus simple à gérer pour le suivi des paiements. Ou alors faire une seule facture avec reste à payer (plus bas dans cet article).
On peut également ajouter « Facture d’acompte » dans la zone de texte libre (je ne l’ai pas fait dans les impressions d’écran ci-dessus).